石台县检察院 2017 年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明：2017年度收入总计731.11万元，支出总计731.11万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余13万元。与2016年相比，收、支总计各增加93.18万元，增多14.61%，主要原因是我院基础建设项目增多，导致 2017 年项目支出较多。

（二）2017年度收入决算情况说明：本年收入合计731.11万元，全部为财政拨款收入731.11万元。

（三）2017年度支出决算情况说明：本年支出合计731.11万元，其中：基本支出511.21万元，占69.92%；项目支出225.9万元，占30.08%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明：2017年度收入总计731.11万元，支出总计731.11万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余13万元。与2017年相比，收、支总计各增加93.18万元，增多14.61%，主要原因是我院基础建设项目增多，导致 2017 年项目支出较多。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明：

1.财政拨款收入决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款收入731.11 万元。

2.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出731.11 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 93.18 万元，增多 14.61%，主要原因是我院基础建设项目增多，导致2017年项目支出较多。

3.财政拨款支出决算具体情况：2017年度财政拨款支出年初预算为412.10万元，支出决算为731.11万元，完成年初预算的177.41%。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资调整。基本支出511.21万元，占69.92%；项目支出225.9万元，占30.08%。

      具体情况如下： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为339.64 万元，支出决算为435.11万元，完成年初预算的 128.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

                     2.一般公共服务（类）财政事务（款）其它检察支出（项），年初预算为13.16万元，支出决算为225.9万元，决算数远大于预算数的主要原因是 2017 年建设项目较多，支出较多。

                     3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），年初预算为19.57万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的140.57%，决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员考核双拥奖金。

                     4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.96万元，支出决算为 12.7万元， 完成年初预算的90.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年单位有新退休人员。

                     5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为25.77万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的 39.23%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，追加住房公积金。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明： 2017 年度财政拨款基本支出731.11万元，其中人员经费430.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费80.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明：石台县检察院无政府性基金。

 (八)、其他重要事项的情况说明：（一）机关运行经费。2017年度石台县检察院运行经费 435.11 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

                              （二）政府采购情况。2017年度石台县检察院没有政府采购。

                             （三）国有资产占有使用情况。截止到 2017年12月31日，石台县检察院共有车辆5辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车3辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。